Zveřejněný návrh rozpočtu počítá s výrazným nárůstem kapitálových výdajů

Celkové příjmy roku 2017 jsou navrhovány ve výši 206.165,7 tis. Kč, což představuje nárůst vlastních příjmů oproti roku 2016 o 10,6 mil. Tento nárůst je zejména u daňových příjmů. Tento rozpočet zahrnuje pouze jisté příjmy roku 2017, v průběhu roku bude navyšován o dotace, dary a další mimořádné příjmy. Skutečná výše byla v posledních třech letech asi 235 mil. Kč.

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 204.170,7 tis. Kč, z toho 173.120,7 tis. Kč představují běžné výdaje a 31.050 tis. Kč jsou kapitálové výdaje. Běžné výdaje jsou na úrovni roku 2016, kapitálové výdaje jsou o 12,5 mil. vyšší než v roce 2016. Vyšší příjmy jsou tedy směřovány do investic (do majetku), a ne do spotřeby.

Přebytek ve výši 1.995 tis. Kč je určen na úhradu splátek dlouhodobých úvěrů.

Návrh rozpočtu na rok 2017 je včetně financování předkládán jako vyrovnaný.

Kapitálové výdaje představují plán akcí, které město připravuje (projekty, studie apod.)popř. již realizuje. Je zde např. 6 mil. Kč na vlastní podíl k dotaci na další etapu regenerace sídliště, 2 mil. Kč na regulaci rozvodů vytápění na ZŠ Petlérská, 2 mil. Kč na realizaci 1. etapy chodníku kolem aquaparku do Dlouhé ulice, 2 mil. Kč na 1. část rekonstrukce chodníků v Chomutovské ulici, 2,5 mil. Kč na realizaci propojovací komunikace v Rašovicích, 500 tis. Kč na vybudování zázemí pro odlehčovací službu MÚSS, 700 tis. na realizaci cest v letním kině, 2 mil. Kč na atletický ovál (zahájení realizace), 2 mil. Kč na cyklopark Královéhradecká (zahájení realizace), 1 mil. Kč na hřiště za Dlouhou ulicí, 2 mil. Kč na vybudování nových kolumbárií a rozšíření hřbitova. V rozpočtu se dále počítá s projektovou přípravou (a postupnou realizací) rekonstrukcí a budování komunikací, chodníků, přechodů pro chodce, parkovišť, cyklodopravy (Útočiště, Sadová, Zahradní, Ciboušovská, Souběžná, Pod Pivovarem...). V lyžařském areálu Alšovka se plánuje rozšíření sjezdovky. Měly by být zahájeny projekční práce na propojení náměstí a sala terreny.

V září 2016 byl zahájen projekt "START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří". V rozpočtu je na něj zatím vyčleněno 5,4 mil. Kč, z toho 95 % bude financováno z dotace. Tento projekt potrvá až do srpna 2019.

Na závěr je třeba zdůraznit, že částky uvedené v návrhu rozpočtu nejsou konečné. S rozpočtem se pracuje celoročně, reaguje se na aktuální situace a potřeby. K menším či větším změnám dochází v průběhu celého roku. Děje se tak prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, která schvaluje rada města a zastupitelstvo.

Hned prvním rozpočtovým opatřením bude schvalováno zapojování zůstatků na běžných účtech ke konci roku. Tato částka je odhadována na 50 mil. Kč. Jedná se o úspory minulých let a tyto peníze by měly být přednostně směřovány do kapitálových výdajů. Pokud se tedy někomu při pohledu na návrh rozpočtu zdá, že například investičních akcí naplánovaných pro příští rok je málo nebo že město nevyčlenilo dost prostředků na to či ono, existuje stále ještě naděje, že skutečnost bude nakonec lepší.